Target dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari
(Juta rupiah), 2018 |
Jenis
Pelayaran
Kind of Line |
Target
Target |
Realisasi
Realization |
A.
PENDAPATAN/REVENUES |
1 447 056,24 |
1 232 806,87 |
Pendapatan
Asli Daerah (PAD)/
Original Local Government Revenue |
313 111,08 |
176 116,07 |
Pajak
Daerah/Local Taxes |
117 595,00 |
103 213,10 |
Retribusi
Daerah/Retributions |
175 068,20 |
21 029,11 |
Hasil
Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan/
Income of Regional Gov. Coorporate and Management
of Separated Reg, Gov. Wealth |
3 452,99 |
3 452,99 |
Lain-lain
PAD yang Sah/
Other Original Local Gov, Revenue |
16 994,89 |
48 420,87 |
Dana
Perimbangan/
Balance Budget |
943 790,61 |
943 262,59 |
Bagi
Hasil Bukan Pajak atau Bagi Hasil Bukan Pajak Sumberdaya Alam/
Tax or Non-Tax Resources Sharing |
31 101,98 |
31 092,57 |
Dana
Alokasi Umum/
General Allocation Funds |
662 782,15 |
662 782,15 |
Dana
Alokasi Khusus/
Special Allocation Funds |
249 906,48 |
249 387,87 |
Dana
AD HOC (Penyesuaian Gaji)/
Ad HOC Funds |
0,00 |
0,00 |
Lain-Lain
Pendapatan yang Sah/
Other Legal Revenues |
190 154,55 |
113 428,21 |
Dana
bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya/Tax Sharing from
Province and Other Local Government |
130 751,08 |
62 818,54 |
Dana
Penyesuaian dan Otonomi Daerah/ Outonomous Region and Balancing Funds |
16 500,00 |
8 250,00 |
Bantuan
Keuangan dari provinsi atau Pemerintah daerah lainnya/
Financial assistance from Province and Other Local Government |
567,00 |
467,00 |
Lainnya/Other
Fund |
0,00 |
1 715,71 |
Pendapatan
Hibah/Grants |
42 336,47 |
40 176,96 |
|
|
|
B.
BELANJA/ EXPENDITURE |
1 455 316,23 |
1 221 622,32 |
Belanja
Tidak Langsung/ Indirect Expenditure |
641 652,15 |
545 543,87 |
Belanja
Pegawai/ Personnel Expenditure |
618 232,37 |
524 365,02 |
Belanja
Bunga/ Retributions |
0,00 |
0,00 |
Belanja
Hibah/ Grants |
15 184,44 |
14 762,42 |
Belanja
Bantuan Sosial/ Social Expenditure |
4 720,00 |
4 720,00 |
Belanja
Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa/
Sharing Fund Expenditure
Provincial/Regency/Municipality and Kelurahan Government |
1 306,69 |
1 306,69 |
Belanja
Tidak Terduga/
Unexpected Expenditure |
2 208,65 |
389,74 |
Belanja
Langsung/Direct Expenditure |
813 664,08 |
676 078,45 |
Belanja
Pegawai/ Personnel Expenditure |
87 148,01 |
78 769,80 |
Belanja
barang dan Jasa/ Goods and Services Expenditure |
226 553,95 |
209 362,68 |
Belanja
Modal/ Capital Expenditures |
499 962,12 |
387 945,97 |
|
|
|
C.
PEMBIAYAAN/FINANCING |
|
|
Penerimaan
Daerah/ Local Revenue |
11 759,99 |
43 672,00 |
Sisa
lebih Perhitungan (Silpa)/
Surplus Calculation |
9 149,26 |
11 760,00 |
Pencairan
Dana cadangan/
Disbursement Reserves |
0,00 |
0,00 |
Hasil
Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan/
Sales Result Of Regional Gov. Coorporate and
Management of Separated Reg, Gov. Wealth |
0,00 |
0,00 |
Penerimaan
Pinjaman Daerah/ Acceptance Regional Loans |
0,00 |
0,00 |
Penerimaan
Kembali Pemberian Pinjaman/ Reception Back lending |
2 610,73 |
31 912,00 |
Penerimaan
Piutang Daerah/
Acceptance Regional Receivables |
0,00 |
0,00 |
Penerimaan
Kembali Investasi Dana Bergulir/
Reception Back of Investment Revolving Fund |
0,00 |
0,00 |
Pengeluaran
Daerah/Local Expenditure |
3 500,00 |
3 500,00 |
Pembentukan
Dana Cadangan/ Establishment of the Reserve Fund |
0,00 |
0,00 |
Penyertaan
Modal/ Equity Capital |
3 500,00 |
3 500,00 |
Pembayaran
Utang Pokok/
Debt Principal Payments |
0,00 |
0,00 |
Pemberian
Pinjaman Daerah/
Regional Lending |
0,00 |
0,00 |
Badan
Layanan Umum Daerah/
Regional Public Service |
0,00 |
0,00 |
Pembiayaan
Netto/ Nett Financing |
8 259,99 |
40 172,00 |
Sisa
lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)/
Financing Budget Surplus |
0,00 |
51 356,55 |
Sumber/Source: |
Survei Statistik
Keuangan Daerah/
Financial Statistics of Provincial Government
Survey |
|
|
|
|