Target dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari
(Juta rupiah), 2017 |
Jenis
Pelayaran
Kind of Line |
Target
Target |
Realisasi
Realization |
A.
PENDAPATAN/REVENUES |
1 709 048,02 |
1 131 987,99 |
Pendapatan
Asli Daerah (PAD)/
Original Local Government Revenue |
675 224,00 |
218 340,62 |
Pajak
Daerah/Local Taxes |
112 771,00 |
100
967,10 |
Retribusi
Daerah/Retributions |
266 305,18 |
24 979,23 |
Hasil
Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan/
Income of Regional Gov. Coorporate and Management
of Separated Reg, Gov. Wealth |
3 999,00 |
3 543,87 |
Lain-lain
PAD yang Sah/
Other Original Local Gov, Revenue |
292 148,82 |
88 850,42 |
Dana
Perimbangan/
Balance Budget |
946 337,41 |
845 288,09 |
Bagi
Hasil Bukan Pajak atau Bagi Hasil Bukan Pajak Sumberdaya Alam/
Tax or Non-Tax Resources Sharing |
31 101,98 |
25 604,30 |
Dana
Alokasi Umum/
General Allocation Funds |
662 782,15 |
662
782,15 |
Dana
Alokasi Khusus/
Special Allocation Funds |
252 453,28 |
156
901,64 |
Dana
AD HOC (Penyesuaian Gaji)/
Ad HOC Funds |
0,00 |
0,00 |
Lain-Lain
Pendapatan yang Sah/
Other Legal Revenues |
87 486,61 |
68 359,28 |
Dana
bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya/Tax Sharing from
Province and Other Local Government |
27 173,01 |
58 156,31 |
Dana
Penyesuaian dan Otonomi Daerah/ Outonomous Region and Balancing Funds |
16 500,00 |
7 500,00 |
Bantuan
Keuangan dari provinsi atau Pemerintah daerah lainnya/
Financial assistance from Province and Other Local Government |
350,00 |
- |
Lainnya/Other
Fund |
43 463,60 |
357,00 |
Pendapatan
Hibah/Grants |
- |
2 345,97 |
|
|
|
B.
BELANJA/ EXPENDITURE |
1 708 133,12 |
1 124 652,36 |
Belanja
Tidak Langsung/ Indirect Expenditure |
760 835,46 |
544 043,36 |
Belanja
Pegawai/ Personnel Expenditure |
742 759,34 |
514 018,67 |
Belanja
Bunga/ Retributions |
- |
- |
Belanja
Hibah/ Grants |
10 103,00 |
21 663,27 |
Belanja
Bantuan Sosial/ Social Expenditure |
4 710,00 |
7 290,00 |
Belanja
Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa/
Sharing Fund Expenditure
Provincial/Regency/Municipality and Kelurahan Government |
1 054,47 |
1 054,42 |
Belanja
Tidak Terduga/
Unexpected Expenditure |
2 208,65 |
17,00 |
Belanja
Langsung/Direct Expenditure |
947 297,66 |
580 609,00 |
Belanja
Pegawai/ Personnel Expenditure |
85 443,04 |
71 603,20 |
Belanja
barang dan Jasa/ Goods and Services Expenditure |
253 717,71 |
203 385,45 |
Belanja
Modal/ Capital Expenditures |
608 136,91 |
305 620,35 |
|
|
|
C.
PEMBIAYAAN/FINANCING |
|
|
Penerimaan
Daerah/ Local Revenue |
3 084,10 |
8 423,36 |
Sisa
lebih Perhitungan (Silpa)/
Surplus Calculation |
3 084,10 |
8 394,82 |
Pencairan
Dana cadangan/
Disbursement Reserves |
0,00 |
0,00 |
Hasil
Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan/
Sales Result Of Regional Gov. Coorporate and
Management of Separated Reg, Gov. Wealth |
0,00 |
0,00 |
Penerimaan
Pinjaman Daerah/ Acceptance Regional Loans |
0,00 |
0,00 |
Penerimaan
Kembali Pemberian Pinjaman/ Reception Back lending |
0,00 |
28,54 |
Penerimaan
Piutang Daerah/
Acceptance Regional Receivables |
0,00 |
0,00 |
Penerimaan
Kembali Investasi Dana Bergulir/
Reception Back of Investment Revolving Fund |
0,00 |
0,00 |
Pengeluaran
Daerah/Local Expenditure |
3 999,00 |
3 999,00 |
Pembentukan
Dana Cadangan/ Establishment of the Reserve Fund |
0,00 |
0,00 |
Penyertaan
Modal/ Equity Capital |
3 999,00 |
3 999,00 |
Pembayaran
Utang Pokok/
Debt Principal Payments |
0,00 |
0,00 |
Pemberian
Pinjaman Daerah/
Regional Lending |
0,00 |
0,00 |
Badan
Layanan Umum Daerah/
Regional Public Service |
0,00 |
0,00 |
Pembiayaan
Netto/ Nett Financing |
-914,90 |
4 424,36 |
Sisa
lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)/
Financing Budget Surplus |
0,00 |
11 759,99 |
Sumber/Source: |
Survei Statistik
Keuangan Daerah/
Financial Statistics of Provincial Government
Survey |
|
|
|
|