Target dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari
(Juta rupiah), 2016 |
Jenis
Pelayaran
Kind of Line |
Target
Target |
Realisasi
Realization |
A.
PENDAPATAN/REVENUES |
1 567 853,56 |
1 394 705,93 |
Pendapatan
Asli Daerah (PAD)/
Original Local Government Revenue |
284 968,94 |
178 998,30 |
Pajak
Daerah/Local Taxes |
92 930,00 |
90 918,23 |
Retribusi
Daerah/Retributions |
95 973,20 |
36 909,31 |
Hasil
Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan/
Income of Regional Gov. Coorporate and Management
of Separated Reg, Gov. Wealth |
0,00 |
3 070,10 |
Lain-lain
PAD yang Sah/
Other Original Local Gov, Revenue |
96 065,74 |
48 100,66 |
Dana
Perimbangan/
Balance Budget |
1 130 080,22 |
1 058 027,54 |
Bagi
Hasil Bukan Pajak atau Bagi Hasil Bukan Pajak Sumberdaya Alam/
Tax or Non-Tax Resources Sharing |
28 073,59 |
28 842,65 |
Dana
Alokasi Umum/
General Allocation Funds |
674 633,29 |
674 633,29 |
Dana
Alokasi Khusus/
Special Allocation Funds |
427 373,34 |
354 551,60 |
Dana
AD HOC (Penyesuaian Gaji)/
Ad HOC Funds |
0,00 |
0,00 |
Lain-Lain
Pendapatan yang Sah/
Other Legal Revenues |
152 804,40 |
157 680,09 |
Dana
bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya/Tax Sharing from
Province and Other Local Government |
48 300,23 |
50 193,24 |
Dana
Penyesuaian dan Otonomi Daerah/ Outonomous Region and Balancing Funds |
39 764,84 |
39 764,84 |
Bantuan
Keuangan dari provinsi atau Pemerintah daerah lainnya/
Financial assistance from Province and Other Local Government |
1 461,00 |
966,00 |
Lainnya/Other
Fund |
63 278,33 |
63 278,33 |
Pendapatan
Hibah/Grants |
0,00 |
3 477,68 |
|
|
|
B.
BELANJA/ EXPENDITURE |
1 597 597,88 |
1 416 167,05 |
Belanja
Tidak Langsung/ Indirect Expenditure |
767 560,89 |
672 134,97 |
Belanja
Pegawai/ Personnel Expenditure |
729 806,19 |
637 441,13 |
Belanja
Bunga/ Retributions |
0,00 |
0,00 |
Belanja
Hibah/ Grants |
33 744,70 |
33 531,29 |
Belanja
Bantuan Sosial/ Social Expenditure |
590,00 |
25,00 |
Belanja
Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa/
Sharing Fund Expenditure
Provincial/Regency/Municipality and Kelurahan Government |
1 420,00 |
1 053,37 |
Belanja
Tidak Terduga/
Unexpected Expenditure |
2 000,00 |
84,18 |
Belanja
Langsung/Direct Expenditure |
830 036,99 |
744 032,08 |
Belanja
Pegawai/ Personnel Expenditure |
65 988,92 |
61 255,05 |
Belanja
barang dan Jasa/ Goods and Services Expenditure |
201 890,95 |
190 355,94 |
Belanja
Modal/ Capital Expenditures |
562 157,12 |
492 421,09 |
|
|
|
C.
PEMBIAYAAN/FINANCING |
|
|
Penerimaan
Daerah/ Local Revenue |
93 022,67 |
93 022,67 |
Sisa
lebih Perhitungan (Silpa)/
Surplus Calculation |
93 022,67 |
93 022,67 |
Pencairan
Dana cadangan/
Disbursement Reserves |
0,00 |
0,00 |
Hasil
Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan/
Sales Result Of Regional Gov. Coorporate and
Management of Separated Reg, Gov. Wealth |
0,00 |
0,00 |
Penerimaan
Pinjaman Daerah/ Acceptance Regional Loans |
0,00 |
0,00 |
Penerimaan
Kembali Pemberian Pinjaman/ Reception Back lending |
0,00 |
0,00 |
Penerimaan
Piutang Daerah/
Acceptance Regional Receivables |
0,00 |
0,00 |
Penerimaan
Kembali Investasi Dana Bergulir/
Reception Back of Investment Revolving Fund |
0,00 |
0,00 |
Pengeluaran
Daerah/Local Expenditure |
63 278,33 |
63 278,33 |
Pembentukan
Dana Cadangan/ Establishment of the Reserve Fund |
0 00 |
0,00 |
Penyertaan
Modal/ Equity Capital |
63 278,33 |
63 278,33 |
Pembayaran
Utang Pokok/
Debt Principal Payments |
0,00 |
0,00 |
Pemberian
Pinjaman Daerah/
Regional Lending |
0,00 |
0,00 |
Badan
Layanan Umum Daerah/
Regional Public Service |
0,00 |
0,00 |
Pembiayaan
Netto/ Nett Financing |
29 744,34 |
29 744,34 |
Sisa
lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)/
Financing Budget Surplus |
0,00 |
8 283,22 |
Sumber/Source: |
Survei Statistik
Keuangan Daerah/
Financial Statistics of Provincial Government
Survey |
|
|
|
|