Target dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari,
2014 |
|
|
|
|
Uraian |
Target |
Realisasi |
A. PENDAPATAN |
1 |
Pendapatan Asli
Daerah |
247 670 033 000,00 |
165.520.912.124,65 |
|
a. Pajak Daerah |
94 442 000
000,00 |
72.147.971.033,58 |
|
b. Retribusi
Daerah |
48 338 059
637,00 |
56.176.813.942,00 |
|
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan |
2 500 000
000,00 |
1.981.574.317,00 |
|
d. Lain-Lain
PAD |
102 389 973
363,00 |
35.214.552.832,07 |
2 |
Dana Perimbangan |
702
288 198 419,00 |
701.054.902.561,00 |
|
a. Bagi Hasil
Pajak dan Bukan Pajak |
35 754 689
419,00 |
34.521.393.561,00 |
|
b. Dana Alokasi
Umum |
611 179 529
000,00 |
611.179.529.000,00 |
|
c. Dana Alokasi
Khusus |
55 353 980
000,00 |
55.353.980.000,00 |
|
d. Dana AD HOC
(Penyesuaian Gaji) |
- |
- |
|
e. DBH Pajak
Dari Provinsi |
- |
- |
|
f. DBH Lainnya
Dari Provinsi |
- |
- |
3 |
Lain-lain Pendapatan yang Sah |
175 077
516 765,84 |
171.240.061.670,00 |
|
a. Dana Bagi
Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya |
63 389 652
765,84 |
58.062.362.788,00 |
|
b. Dana
Penyesuaian dan Otonomi Khusus |
110 477 864
000,00 |
110.477.864.000,00 |
|
c. Dana Bantuan
Keuangan dari Provinsi/Kab/Kota Lainnya |
1 210 000
000,00 |
594.950.000,00 |
|
d. Pendapatan Lainnya |
- |
2.104.884.882,00 |
Jumlah Pendapatan |
1 125 035 748 184,84 |
1 039 765 356 916,25 |
B. BELANJA |
1 |
Belanja
Operasional |
875 840 323 487,61 |
753 056 648 503,35 |
|
- Belanja
Pegawai/Personalia |
671 470 492 979,61 |
572 723
892 263,35 |
|
- Belanja
Barang |
193 258 557 556,00 |
169 740 219
370,00 |
|
- Belanja Bunga |
52 431
440,00 |
33 360 712,00 |
|
- Belanja
Subsidi |
|
|
|
- Belanja Hibah |
9 759 000
000,00 |
9 558
963 665,00 |
|
- Belanja
Bantuan Sosial |
575 000
000,00 |
435
500 000,00 |
|
- Belanja
Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab dan Pem. Desa |
724 841 512,00 |
564
712 493,00 |
2 |
Belanja Modal |
338 380 422
953,27 |
294 906 359
136,00 |
|
- Belanja Tanah |
30 216 500
000,00 |
29 873
484 200,00 |
|
- Belanja
Peralatan dan Mesin |
38 661 695 955,00 |
36 785
899 826,00 |
|
- Belanja
Bangunan dan Gedung |
75 206 301
808,20 |
61 986
025 048,00 |
|
- Belanja
Jalan, Irigasi dan Jaringan |
168 025 230 518,27 |
141 229
017 230,00 |
|
- Belanja Aset
Tetap Lainnya |
26 270 694
671,80 |
25 031
932 832,00 |
3 |
Belanja Tak Terduga |
2
057 184 400,00 |
- |
|
- Belanja Tak
Terduga |
2 057 184
400,00 |
- |
Jumlah Belanja |
1 216 277 930
840,88 |
1 047 963 007 639,35 |
C. PEMBIAYAAN |
1 |
Penerimaan
Daerah |
96 990 404 832,04 |
105 020 949 832,04 |
|
a. Sisa Lebih
Perhitungan/Silfa |
96 990 404 832,04 |
96 990 404
832,04 |
|
b. Pencairan
Dana Cadangan |
- |
- |
|
c. Hasil
Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan |
- |
- |
|
d. Penerimaan
Pinjaman Daerah |
- |
- |
|
e. Penerimaan
Kembali Pemberian Pinjaman |
- |
- |
|
f. Penerimaan
Piutang Daerah |
- |
- |
2 |
Pengeluaran
Daerah |
5 748 222 176,00 |
12 666 580
720,00 |
|
a. Pembentukan
Dana Cadangan |
|
|
|
b. Penyertaan
Modal |
5 050 000 000,00 |
5 000 000
000,00 |
|
c. Pembayaran
Utang Pokok |
198 222 176,00 |
160 080
720,00 |
|
d. Pemberian
Pinjaman Daerah |
500 000 000,00 |
- |
|
e. Badan
Layanan Umum Daerah |
- |
7 506 500
000,00 |
Pembiayaan Netto |
91 242 182 656,04 |
92 354 369 112,04 |
Sisa Lebih
Pembiayaan Anggaran (Silfa) |
- |
84 156 718 388,94 |
Sumber : Bagian Keuangan, Pemda Kota Kendari |
|
|
|
|
|
|
|